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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
零申報常見的四個問題
更新時間：2022-01-13 09:04:58

零申報是指公司在納稅申報期內(nèi)沒有應(yīng)納稅所得額，應(yīng)無應(yīng)納稅額的情況。關(guān)于零申報，邊肖有四個問題要和大家分享。

問題1:不納稅=零申報

詢問：

零申報常見的四個問題

我公司為增值稅小規(guī)模納稅人，當(dāng)月銷售收入可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。我申報的時候可以申報零嗎？

答：不是，不交稅和零申報不一樣。企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時，應(yīng)如實向稅務(wù)機關(guān)申報。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表第10欄如實填寫免稅金額。

問題2:本期未發(fā)生收入應(yīng)申報為零。

問：我公司是新成立的，但沒有產(chǎn)生收入，但已經(jīng)產(chǎn)生增值稅進(jìn)項，取得增值稅專用發(fā)票，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了認(rèn)證。我們公司可以零申報嗎？

答：不是，新辦企業(yè)雖然當(dāng)期沒有產(chǎn)生收入，但是發(fā)生了進(jìn)項稅，不能零申報。正確的申報方式是在增值稅申報表對應(yīng)的銷售一欄填寫“0”，用當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項稅額填寫申報表的相關(guān)欄目，以便將期末留抵稅額留到下期扣除。

問題3:免稅收入零申報

問：我公司作為從事國際貨運代理業(yè)務(wù)的小規(guī)模納稅人，已按有關(guān)規(guī)定辦理增值稅減免稅備案，本期銷售全部符合免稅條件。我們可以零申報嗎？

答：不是，雖然已經(jīng)按規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案，應(yīng)納稅額為0，但企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)如實申報，正確的申報方式是在增值稅納稅申報表第12欄如實填寫享受優(yōu)惠免稅的金額。

問題4:已繳稅款零申報

問：我們公司是小規(guī)模納稅人。根據(jù)客戶要求，當(dāng)期銷售收入到稅務(wù)機關(guān)開具增值稅專用發(fā)票并繳納稅款。申報當(dāng)期增值稅時可以零申報嗎？

答：不是，企業(yè)雖然開了增值稅專用發(fā)票，交了稅，但還是不能隨意申報零。正確的處理方式是在申報表的相關(guān)欄目中如實填寫銷售收入，網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)繳納的稅款進(jìn)行抵扣。

以上是邊肖對零申報的介紹。如果你有任何問題，請咨詢邊肖，希望對你有所幫助。

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