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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
小規(guī)模納稅人季度申報需要填寫哪些表？
更新時間：2021-12-27 06:21:21

目前，小規(guī)深圳注冊的公司沒有注銷怎么辦理流程模納稅人也需要記賬報稅。那么在季度申報時，填寫小規(guī)模納稅人申報表需要注意哪些問題呢？首先我們來看一下小規(guī)模納稅人申報表需要填寫哪些表？

1、增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用），這個表單是必填的。

2、增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料，這個是選填的（本表由銷售服務(wù)抵扣項目的納稅人填寫，其他小規(guī)模納稅人不
小規(guī)模納稅人季度申報需要填寫哪些表？
填寫）。

3、增值稅減免稅申報明細表，這個表也是選填。本表是為增值稅小規(guī)模納稅人和增值稅一般納稅人共用表，享有增值稅減免稅特惠的增值稅小規(guī)模納稅人需要填寫本表。

小規(guī)模納稅人申報表填寫需要注意一下幾點：

1、注意貨物及勞務(wù)列與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄目，分別填寫相應(yīng)收入，要是填報列有錯誤會影響稅款的屬性。

2、如果您可以享受小微政策，請在第9行以下直接填寫普通發(fā)票收入，1到8行不填寫數(shù)據(jù)。請注意，代開增值稅專用發(fā)票或自開增值稅專用發(fā)票收入必須填入8行以上，一般填寫在第1，2行。

3、自開增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人，應(yīng)將當期開具專用發(fā)票的銷售額，按照按照3%和5%的征收率，分別填寫在增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

4、差異納稅人根據(jù)差額前的收入計算是否享受小微政策。

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